Exportation des indemnités de voyage avec valeur taxable
Mis à jour
Cette fonctionnalité vous permet de déclarer l’écart imposable entre les taux d’indemnité de voyage de votre tenant et les taux par défaut définis par certains pays, notamment les pays nordiques. Dans ces pays, les montants qui dépassent le taux autorisé sont imposables.
L’export fournit une ventilation détaillée de la valeur taxable pour chaque dépense liée à une indemnité de voyage. Cela facilite l’intégration avec des solutions de paie comme Visma en Suède.
Comment exporter des dépenses d'indemnité de voyage avec valeur taxable
Procédez comme suit pour exporter les données d'indemnité de voyage avec valeur taxable :
- Accédez à l'onglet Dépenses.
- Sélectionnez les dépenses d'indemnité de voyage que vous souhaitez exporter, puis cliquez sur Exporter.
- Dans la liste des formats d'exportation, sélectionnez Dépenses d'indemnité de voyage avec montant taxable.
- Cliquez sur Télécharger pour recevoir l'export.
Données incluses dans l'export
L'export contient les colonnes suivantes pour chaque entrée :
- ID de facture : identifiant unique pour l'entrée d'indemnité de voyage.
- Nom de la facture : nom attribué à la facture d'indemnité de voyage.
- Nom de la mission : nom de la mission associée à l'entrée d'indemnité de voyage.
- Nom complet de l'utilisateur : nom complet de l'employé qui a soumis la dépense d'indemnité de voyage.
- Date de création : date à laquelle l'entrée d'indemnité de voyage a été créée.
- Date du voyage : date réelle du voyage.
- Valeur totale en devise du tenant : montant total de l'indemnité de voyage basé sur la configuration de votre tenant.
- Montant taxable : différence entre la valeur totale et le taux maximum non taxable. Il est calculé par jour selon cette formule :
Valeur taxable = Valeur totale – Taux non taxable.
- Montant maximum non taxable : Montant maximum non taxable défini dans la configuration par défaut du pays.
